2024年度
四川省阿坝州
马尔康市人民检察院
部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2025年9月18日
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释13
第四部分附件17
第五部分附表91
一、收入支出决算总表48
二、收入决算表48
三、支出决算表48
四、财政拨款收入支出决算总表48
五、财政拨款支出决算明细表48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表48
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、部门职责
马尔康市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
马尔康市人民检察院下属二级预算单位0个。
马尔康市人民检察院共设置内设机构5个。
（1）办公室。
（2）第一检察部（未成年人检察部）。
（3）第二检察部（生态环境资源检察部）。
（4）第三检察部。
（5）政治部（司法警察大队）。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度，收入合计1052.49万元，上年结余42.06万元，支出合计1053.52万元，本年结余41.04万元。与2023年相比，收入合计减少158.72万元，降低13.10%，支出合计减少157.69万元，降低13.02%。主要变动原因是：2024年项目经费使用较少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1052.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.67万元，占72.84%；其他收入285.82万元，占27.16%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1053.52万元，其中：基本支出903万元，占85.71%；项目支出150.52万元，占14.29%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总计均为766.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均减少197.56万元，下降20.49%。主要变动原因是2024年项目经费使用较少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出766.67万元，占本年支出合计的72.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.56万元，下降20.49%。主要变动原因是由于2024年项目经费使用较少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出766.67万元，主要用于以下方面:公共安全支出566.63万元，占73.91%；社会保障和就业支出94.98万元，占12.39%；卫生健康支出48.77万元，占6.36%；住房保障支出56.28万元，占7.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为766.67，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）::支出决算为416.12万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为150.52万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）:支出决算为67.21万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.77万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.69万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出766.67万元，其中：
人员经费536.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费73.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.88万元，完成预算100%，较上年度增加3.34万元，增长15.51%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.59万元，占98.83%；公务接待费支出决算0.29万元，占1.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2024年马尔康市人民检察院无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.13万元，增长20.19%。主要原因是由于案件数量增长。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出24.59万元。主要用于单位公务及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.79万元，下降73.15%。主要原因是2024年接待较少。其中：
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、对口援建市县两级院开展业务活动时所开支的餐费。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待绵阳市人民检察院一行4人，接待费用720元；广安市县两级院一行12人，州院3人，接待费2216元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
马尔康市人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
马尔康市人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，马尔康市人民检察院机关运行经费支出73.73万元，比2023年度减少0.8万元，下降1.07%。主要原因是2024各类支出较少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，马尔康市人民检察院政府采购支出总额16.9万元，其中：政府采购货物支出16.9万元。主要用于打印机采购11万元，安可替代电脑5.9万元，均用于办公办案。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，马尔康市人民检察院共有车辆7辆，其中：其中：执法执勤用车5辆，其他用车2辆，其他用车用于单位调查、办案用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成马尔康市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中央转移支付资金项目绩效自评报告，其中，马尔康市人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：马尔康市人民检察院高度重视部门整体绩效管理工作，不断完善管理制度，强化财务管理，通过财政支出绩效自评，我院财政支出绩效管理工作取得了一定成效。部门自评工作开展由院分管财务领导组织财务、检务督察人员根据评价体系逐项打分构成；中央政法纪检监察转移支付2024年度绩效自评报告自评得分88.9分。
绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全（类）检察(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；公共安全（类）检察(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全（类）检察(款)“两房建设”（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出；公共安全（类）检察(款)其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
马尔康市人民检察院部门
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。马尔康市人民检察院没有下属二级预算单位，属于行政单位，其中内设机构5个，设置5个内设机构，加挂3个机构牌子，具体为：办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（生态环境资源检察部）、第三检察部；政治部（司法警察大队）。
（二）机构职能。人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5、对于监狱、看守所等行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（三）人员概况。截至2024年末，我院为政法机关，执行行政单位会计制度，总编制29人，其中：政法专项编制26人，机关工勤编制3人。2024年年末，实有政法专项编制干警21人、机关工勤人员2人；少数民族干警16人，占69.57%；检察官11人，占总人数的47.83%,检察辅助人员及司法行政人员10人，占总人数的43.48%。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年部门年初预算624.66万元，2024年调整预算数为1052.49万元。
（二）支出情况。2024年本年度支出决算数为1053.52万元。按功能科目分类：公共安全支出为852.06万元，占比80.88%；社会保障和就业支出为94.58万元，占比8.98%；卫生健康支出为49.17万元，占比4.67%；住房保障支出为57.3万元，占比5.44%。按支出性质和经济分类：基本支出中人员经费支出为828.64万元，占比78.65%；公用经费支出为74.36万元，占比7.06%；项目支出（中央转移支付资金业务款及装备款）支出150.52万元，占比14.29%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表除代管资金处，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）产出指标-数量指标-办理公诉案件数≥20件，实际完成数量24件。
（2）产出指标-质量指标-错误批捕率=0%，2024年错误批捕率0%；
（3）产出指标-时效指标-批捕案件办结时限≤7天，2024年所有批捕案件办结时间均≤7天。
综上，部门整体绩效目标设置数量为7个，所有均完成。履职效能得分15分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。指标分值8分。马尔康市人民检察院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。
年初预算624.66万元，决算数766.67万元，资产配置及政府采购年初预算数均为0。该指标得分：（1-0.23）×100%×4=3.08分。
（2）单位收入统筹。指标分值4分。该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。
无部门自有收入，此项得分4分。
（3）支出执行进度。指标分值6分。该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。
该项指标得分=（335.38÷（767.46×50%）×2）+1+(608.97÷（767.46×83.3%）×2）+1=0.87×2+1+0.95×2+1=5.64，此项得分5.64分。
（4）预算年终结余。指标分值2分。该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
该项指标得分=（1-8.49÷624.66）×100%×2=1.96
（5）严控一般性支出进行绩效分析。该项指标得分=基础分值+加分值。
指标分值5分。基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
一般性支出财政拨款年初预算数及一般性支出财政拨款预算执行数均较上年度有所增加，因此此项不得分。
2.财务管理。
（1）财务管理制度。指标分值4分。本院严格按照《人民检察院财务管理办法》、《马尔康市人民检察院财务管理制度》执行。此项得分4分。
（2）财务岗位设置。指标分值2分。本院设置分管领导1名，会计1名、出纳1名，会计、出纳均取得专业技术职称，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。此项得分2分。
（3）资金使用规范。指标分值4分。本院资金使用严格按照《人民检察院财务管理办法》、《马尔康市人民检察院财务管理制度》执行，资金使用符合相关财务管理规定。此项得分4分。
3.3.资产管理。
（1）人均资产变化率。
部门人均资产变化情况。2024年人均资产58.81万元，2023年人均资产55.97万元，马尔康市人民检察院人均资产变化率X=5.07%。州直行政事业单位人均资产变化率N=24.28%，，由于5.07%＜24.28%，得分1.5分。部门人均资产增长率为X=5.07%，同期省级财政收入增长率为N=-30.5%，因X＞2N，不得分。综上，此项得分1.5分。
（2）资产利用率。部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X=37600÷1036940=3.63%，省直行政事业单位平均值为N=10.03%，因X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。马尔康市人民检察院办公设备超最低使用年限资产利用率X=2805870÷6777287×100%=41.4%，州直行政事业单位平均值为N=47.86，由于0.8×47.86＜41.4≤47.86，得0.9分。此项得分1.2分.
（3）资产盘活率。部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。因本院无闲置资产，此项得分3分。
5.采购管理。
（1）支持中小企业发展。马尔康市人民检察院执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。此项得分3分。
（2）采购执行率。部门政府采购项目资金支付比例情况，该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。该项指标得分=168980÷（168980-0）×100%×3=3分。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额 766.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策。
(1)决策程序。部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0，因此该项指标得分=4-0÷11×100%×4。此项得分4分。
（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0。该项指标得分=4-0÷11×100%×4。此项得分4分。
（3）项目入库。部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。该项指标得分=4-0÷11×100%×4=4。此项得分4分。
2.项目执行。
（1）资金执行同向。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0。该项指标得分=4-0÷11×100%×4=4。此项得分4分。
（2）项目调整。部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0。该项指标得分=4-0÷11×100%×4。此项得分4分。
（3）执行结果。部门预算项目预算执行情况。该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。该项指标得分=11÷11×100%×2+11÷11×100%×2=4。此项得分4分。
3.目标实现。
（1）目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。该项指标得分=11÷11×100%×4=4。此项得分4分。
（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。该项指标得分=27÷27×100%×4。此项得分4分。
（3）实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。该项指标得分=11÷11×100%×3=3。此项得分3分。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况。我院根据2024年整体绩效及项目绩效目标的完成情况，在2025年预算时，召开专题会议，调整2025年整体绩效目标及项目绩效目标。
2.信息公开。我院在年底决算公开时，对上年度整体绩效及项目绩效均进行公开。本年度4月我院将在一体化绩效模块及本院门户网站上对上年度整体绩效进行公开。
3.整改反馈
及时向州财政局反馈应用绩效结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我院高度重视部门整体绩效管理工作，不断完善管理制度，强化财务管理，通过财政支出绩效自评，我院财政支出绩效管理工作取得了一定成效。部门自评工作开展由院分管财务领导组织财务、检务督察人员根据评价体系逐项打分构成，自评得分为86.42分。
（二）存在问题。马尔康市人民检察院预算绩效自评中发现的主要问题：一是部门人均资产增长率大于同期省级财政收入增长率，此项未得分。二是一般性支出的控制力度不够，导致此项未得分。
（三）改进建议。严格控制一般性支出，特别是“三公”经费的支出。由于中央转移支付资金办案业务费项目各项绩效目标设定相同，建议中央转移支付资金办案业务费年初项目入库时只入一次，在上半年及下半年拨入时，直接在年初入库的项目中进行调整，避免相同的项目一年入库几次，年底项目自评几次的现象。同样的情况还有中央转移支付资金业务装备款。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标指标分值指标解释自评得分备注
一级指标二级指标三级指标指标
分值
总体绩效
（65分）履职效能
（15分）XX履职效果15部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况15
预算管理
（25分）预算编制质量8部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性3.08
单位收入统筹4部门统筹自有收入程度4
支出执行进度6部门1至6月、1至10月预算执行情况5.64
预算年终结余2部门整体年终预算结余情况2
严控一般性支出5部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况0
财务管理
（10分）财务管理制度4部门财务管理制度建立情况4
财务岗位设置2部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求2
资金使用规范4部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定4
资产管理
（9分）人均资产变化率3部门人均资产变化情况1.5
资产利用率3部门资产超最低使用年限情况1.2
总体绩效
（65分）资产管理
（9分）资产盘活率3部门闲置一年以上的资产盘活情况3
采购管理
（6分）支持中小企业发展3部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法3
采购执行率3部门政府采购项目资金支付比例情况3
项目绩效
（35分）项目决策
（12分）决策程序4部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序4
目标设置4部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配4
项目入库4部门预算项目是否在规定时间完成项目入库4
项目执行
（12分）执行同向4部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符4
项目调整4部门预算项目是否采取对应调整措施4
执行结果4部门预算项目预算执行情况4
目标实现
（11分）目标完成4部门预算项目绩效目标数量指标完成情况4
目标偏离4部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况4
实现效果3部门预算项目绩效目标效益指标实施效果3
扣分项
（10分）被评价部门配合度-被评价对象工作配合情况
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称马尔康市人民检察院部门
年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金
1053.52766.67286.85
年度总体
目标完成各项检察业务及市委市政府中心工作
年度主要
任务任务名称主要内容
刑事执行检察活动对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督
民事检察活动对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉
行政诉讼法律监督活动对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉
审查逮捕活动对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督
公诉活动对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督
年度绩效
指标一级指标二级指标三级指标绩效指标
性质绩效指标值绩效度量单位权重实际完成
指标值
产出指标数量指标办理公诉案件数量≥50件1063
办理公益诉讼案件数量≥20件1026
质量指标错捕漏捕率＝0%100
时效指标批捕案件办结时限≤7天107
……
效益指标社会效益
指标保障人权定性优良中低差20优
……
成本指标经济成本指标三公经费压减率≥51015.54
满意度指标服务对象满意度指标案件当事人满意度≥90%20100
附表3
部门预算项目支出绩效评价表
（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023R000009914893-工资性支出
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额314.92294.38294.38100.00%10
其中：财政资金314.92294.38294.38100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%60
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
合计100100
评价结论预算执行情况及绩效指标均全部完成，自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023R000009915221-单位缴费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述按月进行发放，年底无结余
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额192.17191.95191.95100.00%1010
其中：财政资金192.17191.95191.95100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%1006060
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%1003030
合计100100
评价结论预算执行情况及绩效指标均全部完成，自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023R000009915925-聘用人员经费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述按月进行发放，年底无结余
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额35.7535.6435.64100.00%1010
其中：财政资金35.7535.6435.64100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%1006060
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%1003030
合计100100
评价结论预算执行情况及绩效指标均全部完成，自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023T000009649458-2023年上半年办案业务经费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2023年上半年办案业务经费，保障办案支出足额保障了2024年度办案业务费支出
2.项目实施内容及过程概述年度内完成支出，保障办案业务需要
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0066.1166.11100.00%1010
其中：财政资金0.0066.1166.11100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标公益诉讼案件数量≥24件262020
侦查活动违法监督数≥1件31010
立案监督案件办理数≥2件1105案源少
质量指标案件办结率≥90%86108部分案件未办结
效益指标社会效益指标化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境定性优优3030
满意度指标服务对象满意度指标办案人员满意度≥98%10055
社会公众满意度≥98%10055
合计10093
评价结论得分93分
存在问题由于立案监督案件案源少，未达到指标数量。案件办结率偏低。
改进措施督促案件及时办结，拓展案源。
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023T000009649463-2023年上半年办案业务装备费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
保障2024年上半年办案业务装备支出保障2024年上半年办案业务装备支出
2.项目实施内容及过程概述保障2024年上半年办案业务装备支出
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.000.150.15100.00%1010
其中：财政资金0.000.150.15100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标装备合格率≥95%1002020
提高检察院的装备质量定性优优1010
时效指标完成装备采购时间≤1年5个月2020
效益指标社会效益指标提高检察人员办公办案效率定性优优3030
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥98%1001010
合计100100
评价结论自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320023Y000009917272-日常公用经费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。保障单位日常运转。
2.项目实施内容及过程概述保障单位日常运转
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额81.3479.0179.01100.00%1010
其中：财政资金81.3479.0179.01100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标科目调整次数≤5次02020
质量指标预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数≤5%2.90%3030
效益指标经济效益指标“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）≤100%47.50%2020
社会效益指标运转保障率＝100%1002020
合计100100
评价结论自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320024R000010654621-退休人员经费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保障退休人员开展活动经费
2.项目实施内容及过程概述保障退休人员开展活动经费
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.480.480.48100.00%1010
其中：财政资金0.480.480.48100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%1006060
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%1003030
合计100100
评价结论自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320024T000010681936-2023年下半年办案业务费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
保障2024年办案业务需要保障2024年办案业务需要）
2.项目实施内容及过程概述保障2024年办案业务需要
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0029.1929.19100.00%10
其中：财政资金0.0029.1929.19100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标立案监督案件办理数≥2件12010
公益诉讼案件数量≥24件262020
质量指标案件办结率≥90%86108
效益指标社会效益指标化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境定性优优3030
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥95%1001010
合计10088
评价结论自评得分：88分
存在问题由于立案监督案件案源少，未达到指标数量。案件办结率偏低。
改进措施督促案件及时办结，拓展案源。
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320024T000011739971-2024年上半年办案业务费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2024年中央和省级政法转移支付资金上半年办案业务费2024年中央和省级政法转移支付资金上半年办案业务费
2.项目实施内容及过程概述2024年中央和省级政法转移支付资金上半年办案业务费
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0011.2611.26100.00%1010
其中：财政资金0.0011.2611.26100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标公益诉讼案件数量≥24件261010
侦查活动违法监督数≥1件31010
立案监督案件办理数≥2件1105
质量指标案件办结率≥90%86108
效益指标社会效益指标化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境定性优优2020
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥98%1001010
成本指标经济成本指标资金使用率≥90%1002020
合计10093
评价结论自评得分：93分
存在问题由于立案监督案件案源少，未达到指标数量。案件办结率偏低。
改进措施督促案件及时办结，拓展案源。
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320024T000011739983-2024年上半年业务装备费
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位（盖章）马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
保障2024年业务装备购置等需要保障2024年业务装备购置等需要
2.项目实施内容及过程概述保障2024年业务装备购置等需要
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0043.8143.81100.00%1010
其中：财政资金0.0043.8143.81100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标采购业务装备套数≥1套21010
质量指标装备合格率≥98%1002020
时效指标完成装备采购时间≤1年3个月1010
效益指标经济效益指标提高检察人员办公办案效率定性优优2020
满意度指标服务对象满意度指标办案人员满意度≥90%1001010
成本指标经济成本指标全年采购总额控制≤80万元16.92020
合计100100
评价结论自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称51320025R000012339333-追加社保缴费支出
主管部门马尔康市人民检察院部门实施单位马尔康市人民检察院
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。
2.项目实施内容及过程概述按月进行发放，年底无结余
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额014.6914.69100.00%1010
其中：财政资金014.6914.69100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%1006060
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%1003030
合计100100
评价结论预算执行情况及绩效指标均全部完成，自评得分：100分
存在问题无
改进措施无
项目负责人：丁雪梅财务负责人：王维山
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
四川省中央政法纪检监察转移支付2024年度
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年我院收到中央政法纪检监察转移支付资金共236万元，其中2024年3月5日（阿州财行【2024】12号）下达业务款124万元，装备款80万元；2024年11月15日（阿州财行【2024】号）下达业务款32万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年共投入资金353.48万元，全年执行150.52万元，预算执行率42.58%。其中中央财政资金236万元，全年执行55.07万元，预算执行率81.25%，其他资金（上年结转）117.48万元，全年执行95.45万元，预算执行率81.25%。
（二）资金管理情况分析。
1.分配科学性：资金按照本院实际业务费及装备费需求进行科学分配；
2.下达及时性：下达及时；
3.拨付合规性：拨付合规；
4.使用规范性：严格按照《人民检察院财务管理办法》使用；
5.执行准确性：执行准确；
6.预算绩效管理情况：设立部门总体绩效目标、项目绩效目标，并按绩效目标进行管理；
7.支出责任履行情况：按照内控严格管理支出，强化责任担当。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
绩效总体目标：1.保障检察机关办案需求，提高办案和装备经费保障水平；2.强化资金管理，保障资金使用规范安全。完成情况：1.充分保障办案需求，更新办案设备，提高办案和装备经费保障水平；2.按照《人民检察院财务管理办法》严格管理资金，资金使用规范安全。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.审查逮捕人数(人)，指标值≥10人，全年实际完成值33人；
2.审查起诉人数（人），指标值≥70人，全年实际完成值108人；
3.立案监督案件办理数（人），指标值≥2人，全年实际完成值9人；
4.侦查活动违法监督数（件），指标值≥2件，全年实际完成值3件；
5.民事案件办理数（件），指标值≥26件，全年实际完成值25件；
6.行政案件办理数（件），指标值≥10件，全年实际完成值16件；
7.公益诉讼案件办理数（件），指标值≥20件，全年实际完成值23件；
8.各类信访案件办理数（件），指标值≥4件，全年实际完成值8件；
9.国家司法救助人数（人），指标值≥4人，全年实际完成值4人；
10.刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件），指标值≥5件，全年实际完成值7件；
11.羁押必要性审查案件初审数（件），指标值≥1件，全年实际完成值1件；
12.检察技术案件办理数（件），指标值≥15件，全年实际完成值18件；
13.其他案件办量数（件），指标值≥80件，全年实际完成值217件；
14.购置信息网络设备数量（件），指标值≥1件，全年实际完成值1件；
15.购置档案管理设备数量（件），指标值≥1套，全年实际完成值1套；
16.购置检察业务常规设备数量(台套)，指标值≥10台，全年实际完成值10台；
17.案件办结率，指标值≥95%，全年实际完成值86%；
18.购置装备合格率，指标值≥98%，全年实际完成值100%；
19.业务装备采购及时性，指标值100%，全年实际完成值100%；
20.资金下达及时性，指标值100%，全年实际完成值100%；
21.购置装备到位率，指标值100%，全年实际完成值100%；
22.化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境，指标值100%，全年实际完成值100%；
23.促进改善办案基础设施和办案条件，指标值100%，全年实际完成值100%；
24.办案经费保障力度持续加强，指标值100%，全年实际完成值100%；
25.业务装备经费保障力度持续加强，指标值100%，全年实际完成值100%；
26.社会公众满意度，指标值≥98%，全年实际完成值100%；
27.办案人员满意度，指标值≥98%，全年实际完成值100%；
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
执行率不够。由于中央政法纪检监察转移支付资金为中央专款，使用范围有限，2024年当年拨入中央政法纪检监察转移支付资金执行率较差。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我院组织相关人员对中央政法纪检监察转移支付资金进行绩效自评，自评得分88.9分。
我院待财政审核后，将中央政法纪检监察转移支付绩效自评表及自评报告在本院门户网站中进行公开。
2月我院召开专题会议，针对2024年完成情况，对绩效目标的设置进行相应调整。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
马尔康市人民检察院
2025年2月27日
附件1
中央政法纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称中央政法纪检监察转移支付资金（检察系统）
中央主管部门最高人民检察院
地方主管部门阿坝州人民检察院资金使用单位马尔康市人民检察院
项目资金
（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分
年度资金总额：353.48150.521042.58%4
其中：中央补助236.0055.0723.33%
地方资金
其他资金117.4895.4581.25%
资金管理情况情况说明分值得分存在问题和改进措施
分配科学性按照本院实际业务费及装备费需求进行科学分配54加强对资金使用的分析，让分配更加合理化
下达及时性及时下达55
拨付合规性拨付合规55
使用规范性严格按照《人民检察院财务管理暂行办法》（财行【2014】2号使用55
执行准确性执行准确53提高执行率
预算绩效管理情况设立部门总体绩效目标、项目绩效目标，并按绩效目标进行管埋54加强年初绩效目标的设置
支出责任履行情况按照内控严格管理支出，强化责任担当55
政策目标实现情况实现当年总体目标55
总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
1、保障检察机关办案需求，提高办案和装备经费保障水平；2、强化资金管理，保障资金使用规范安全。1.充分保障办案需求，更新办案设备，提高办案和装备经费保障水平；2.按照《人民检察院财务管理办法》严格管理资金，资金使用规范安全。
绩效指标一级
指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值分值得分未完成原因和改进措施
产
出
指
标数量指标审查逮捕人数(人)≥10人3322
审查批准延长羁押人数（人）
审查起诉人数（人）≥70人10822
二审上诉案件办理数（件）
立案监督案件办理数（人）≥2人911
侦查活动违法监督数（件）≥2件322
审判活动违法监督数（件）
刑事案件提出抗诉数（件）
民事案件办理数（件）≥26件2521.9
行政案件办理数（件）≥10件1611
公益诉讼案件办理数（件）≥20件2322
各类信访案件办理数（件）≥4件811
国家司法救助人数（人）≥4件422
刑事申诉案件办理数（件）
审查减刑、假释、暂予监外执行案件数（件）
刑罚执行监管违法提出纠正案件数（件）≥5件711
羁押必要性审查案件初审数（件）≥1件111
检察技术案件办理数（件）≥15件1822
其他案件办量数（件）≥80件21711
购置检察业务技术装备（台套）
购置检察通信设备数量(台套)
购置视频会议系统设备数量(台套)
购置信息网络设备数量(台套)≥1套111
购置交通设备数量(辆)
购置档案管理设备数量(台套)≥1套111
购置检察业务常规设备数量(台套)≥10台2322
购置司法警察装备数量(台套)
购置其他业务装备数量(台套)
……
质量指标案件办结率≥95%86%21
购置装备合格率≥98%100%11
……
时效指标业务装备采购及时性100%100%11
资金下拨及时性100%100%11
购置装备到位率100%100%11
……
成本指标
……
效
益
指
标经济效益
指标
社会效益
指标化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境100%100%44
促进改善办案基础设施和办案条件100%100%44
……
生态效益
指标
可持续影响指标对基层检察机关办案经费保障力度持续加强100%100%44
对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强100%100%33
……
……
满意度指标服务对象
满意度指标社会公众满意度≥98%100%33
办案人员满意度≥98%100%22
……
……
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填写“无”
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.资金管理情况需汇总反映资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
3.科学制定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
